Les paramètres systèmes permettent de gérer l’ensemble des bases de données utiles à la création d’un hébergement, organisateur, utilisateur ou séjour. Cet élément de menu permet de créer, modifier ou supprimer des statuts, des régions, des catégories, des codes promos… Seul le super-administrateur a accès à ces onglets. Paramètres administratifs Les paramètres d’administration permettent la […]
Gestion des configurations Lire la suite »
Ce module a pour but de faciliter la comptabilité fournisseurs et de permettre l’émission d’un état fournisseur avec éventuellement une facture de commission de voyages en masse. Ce module est prévu pour les entités réalisant des opérations de distribution de séjours d’autres opérateurs.
Etats fournisseurs Lire la suite »
La fonction état des ventes permet de sortir un listing des ventes pour un ou plusieurs clients sur une période données.
Etat des ventes Lire la suite »
Le montant de l’adhésion à payer est automatiquement calculé par le système lors de la création d’une commande. Ce montant prend en compte les éléments qui suivent dans cette page. Cependant, l’opérateur a toujours la possibilité de modifier manuellement la valeur de l’adhésion sur une commande donnée.
Gestion des Adhésions Lire la suite »
Organisateur Qu’est-ce que l’adhésion ? L’adhésion peut être individuelle (par pax) ou familiale. Elle peut être gérée par l’entité maitre ou bien par organisateur. Les adhésions pour les collectifs ne sont pas prises en charge. Quelle différence y a-t-il entre « le Contact service d’inscription » et « l’Interlocuteur » ? Le premier désigne la personne avec qui entrer
Le module factures de service permet de facturer, d’une part, des produits non touristiques (on parle de FAS) et d’autre part, de facturer les commissions à destination des organisateurs/fournisseurs de séjours (on parlera alors de FAC).
Factures de Service Lire la suite »
Cette page permet d’assigner un « Carnet de voyage » à un départ.
Gestion du Carnet de Voyage Lire la suite »
La facturation d’une commande peut s’effectuer dans la commande elle-même ou dans le menu Commercial>Facturation. Le numéro de facture est toujours précédé des lettres FA et chaque facture est rattachée à une commande précise.
Facturation d’une Commande Lire la suite »
Une commande est annulée lorsque le client ne peut partir comme prévu sur un séjour réservé (commande en statut Validé). Cette annulation intervient soit du fait du fournisseur, soit du fait du client. Différents processus de traitement sont alors appliqués par le logiciel. Une annulation est réalisée à partir de l’écran de modification de la commande.
Procédure d’Annulation Lire la suite »
